市政府部门

  “面向基层，深入农村，服务上门，方便群众”为服务宗旨，立足于计划生育政策、优生优育知识宣传、避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务，培训基层干部，组织实施“避孕节育优质服务，生殖道感染干预、出生缺陷干预”三大工程等工作职能，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查、海南省地中海贫血筛查、避孕药具发放与管理等服务。

  设有行政办公室、临床科（含计划生育科、女性诊室、男性诊室）、护理科、医技科（含B超室、检验室）、药剂科、生殖健康咨询室等职能科室。

  一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计755.91万元，支出总计755.91万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少397.47万元和397.71万元，下降34.47%和34.48%。根本原因：一是2020年计生服务中心建设PCR实验室及市婚育医学检查中心装修工程；二是2020年采购孕优试剂耗材一批及拨付给各医院孕期地贫筛诊费用地贫基因检测费用、结扎手术费用等。使用非财政拨款结余0.11万元，较2020年度决算数减少0.13万元，根本原因是手续费、税金及附加费用等费用减少。年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少0.71万元，下降100%。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余0.01万元，主要是梅毒感染孕产妇转介费，较2020年度决算数减少0.7万元，下降98.60%，根本原因是历年的人员经费已上缴。

  二、收入决算情况说明本年收入合计755.80万元，其中：财政拨款收入755.78万元，占99.999%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.01万元，占0.0005%；营收0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；另外的收入0.01万元，占0.0005%。

  本年支出合计755.90万元，其中：基本支出320.81万元，占42.44%；项目支出435.08万元，占57.56%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

  2021年度财政拨款收入总计755.78万元，支出总计755.78万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少397.60万元和397.84万元，下降34.47%和34.49%。根本原因：一是2020年计生服务中心建设PCR实验室及市婚育医学检查中心装修工程；二是2020年采购孕优试剂耗材一批及拨付给各医院孕期地贫筛诊费用地贫基因检测费用、结扎手术费用等。

  财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少0.71万元，下降100%，根本原因是历年的人员经费已上缴。

  财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出745.57万元，占本年支出合计的98.63%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少408.05万元，下降35.37%，根本原因一是2020年计生服务中心建设PCR实验室及市婚育医学检查中心装修工程；二是2020年采购孕优试剂耗材及拨付给各医院孕期地贫筛诊费用地贫基因检测费用、结扎手术费用等。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出745.57万元，大多数都用在以下方面：社会保障和就业（类）支出28.99万元，占3.89%；卫生健康（类）支出695.04万元占93.22%；住房保障（类）支出21.54万元，占2.89%。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.88万元，支出决算为745.57万元，完成年初预算的100%。其中：

  1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为27.40万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是2021年度社保基数提高。

  年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

  年初预算为218.65万元，支出决算为269.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是人员经费支出增加。

  年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是年初未做预算，年后调整预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为262.73万元，决算数大于预算数的根本原因是年初未做预算，利用中央及省级资金完成项目支出。

  年初预算为134.32万元，支出决算为119.63万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于预算数的根本原因是有些项目经费支出减少。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。

  年初预算为32.47万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是2021年度社保基数提高。

  年初预算为21.49万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是2021年度公积金基数提高。

  2021年度财政拨款基本支出320.70万元，其中：人员经费290.06万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费30.64万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.20万元，占本年支出合计的1.37。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10.20万元，增长100%，根本原因是2020年度没有政府性基金预算财政拨款。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.20万元，大多数都用在以下方面：城乡社区支出（类）支出10.20万元，占100%。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为180万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的5.67%。其中：

  1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

  年初预算为180万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的5.67%。决算数小于预算数的根本原因：是我单位年末处于审查阶段，基于财务制度考虑，大额款项暂停支出。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.88万元，完成预算的97.78%。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.36万元，下降100%。根本原因是支出经济分类调整。

  国内接待费支出0.88万元，国内公务接待12批次，接待73人次；大多数都用在接待各市县来访交流学习。

  公务接待费支出决算数比预算数减少0.02万元，下降2.22%。根本原因是公务接待时选择较为平价的餐馆。

  2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

  根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金456.18万元，自评覆盖率达到100%。

  2021年度儋州市计划生育服务中心政府采购支出总额112.30万元，其中：政府采购货物支出112.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积3157.5平方米，其中：办公用房2357平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）800.50平方米。

  单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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